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為積極響應(yīng)產(chǎn)投集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)制度》規(guī)定，進(jìn)一步落實(shí)集團(tuán)審計(jì)整改工作要求，國(guó)正公司于近期開(kāi)展了內(nèi)審制度提升的專項(xiàng)自查活動(dòng)，跟蹤檢查公司審計(jì)整改情況。

長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)正公司通過(guò)不斷加強(qiáng)內(nèi)審風(fēng)險(xiǎn)防范制度體系建設(shè)，根據(jù)委貸行業(yè)的特點(diǎn)及自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，建立了包括委貸業(yè)務(wù)管理及審批制度、投資管理辦法、內(nèi)部審計(jì)制度、信用管理機(jī)制、合同管理制度、小額招投標(biāo)管理辦法等一系列風(fēng)險(xiǎn)防控體系。針對(duì)此次內(nèi)審自查自糾專項(xiàng)活動(dòng)，公司積極配合，對(duì)照集團(tuán)審計(jì)部出具的貨幣資金、三項(xiàng)費(fèi)用、固定資產(chǎn)、制度建設(shè)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告認(rèn)真，梳理其中出現(xiàn)的問(wèn)題，列出未整改完畢的問(wèn)題清單、進(jìn)展及原因，并提出后續(xù)整改計(jì)劃措施。

通過(guò)此次自查活動(dòng)，公司及時(shí)發(fā)現(xiàn)了自身制度建設(shè)上尚需進(jìn)一步完善的地方，在未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中仍需不斷加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)費(fèi)用審批管理、貸前審查、貸中貸后檢查、合同檔案管理及對(duì)下屬子公司的監(jiān)督指導(dǎo)等一系列內(nèi)審相關(guān)工作。同時(shí)針對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如合同檔案管理、資金管理、資產(chǎn)管理、采購(gòu)管理等，進(jìn)一步完善現(xiàn)有管理制度，強(qiáng)化業(yè)務(wù)流程和制度體系建設(shè)，明確業(yè)務(wù)活動(dòng)的職責(zé)分工和風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，制定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施，不斷提升我司的內(nèi)控管理水平。

（國(guó)正公司  商藝）